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云南省藥品監督管理局2019年度年初部門預算第1季度預算執行情況

時間:2019-04-03     來源:規劃財務處     點擊量(2257)

   根據《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳印發<關于進一步推進預算公開工作的實施意見>的通知》要求,現公開云南省藥品監督管理局2019年度年初預算第1季度預算執行情況。

一、年初預算情況

《云南省財政廳關于云南省藥品監督管理局2019年部門預算的批復》(云財社〔201912號),下達我局2019年省本級財力安排經費預算10,376.49萬元,其中:基本支出預算8,148.20萬元(包含基本養老保險和住房公積金預算),項目支出預算2,228.29萬元執法辦案補助40萬元。因機構改革預算調整,2019年省1季度下達預算指標9,469.54萬元其中:基本支出預算7,233.96萬元(包含基本養老保險和住房公積金預算),項目支出預算2,228.29萬元

《云南省財政廳關于云南省藥品監督管理局2018年部門預算的批復》(云財社〔2018〕22號),下達我局2018年省本級財力安排經費預算10,090.48萬元,其中:基本支出預算7,891.48萬元(包含基本養老保險和住房公積金預算),項目支出預算2,199萬元執法辦案補助40萬元

二、當年與上年同期數對比增減原因說明

(一)我部門收入征收入庫金額是藥品監督罰沒收入20191-3月征收入庫金額15.05萬元2018年我部門征收入庫金額為食品藥品監督罰沒收入20181-3月征收入庫金額153.51萬元2019年較上年同期數減少138.46萬元。減少的原因是機構改革職能劃轉,原由我局承擔的食品監管現改由市場監督管理局

(二)20191-3月基本支出金額1,581.37萬元,20181-3月基本支出金額1,770.51萬元,較上年同期減少189.14萬元。主要原因是由于機構改革,部分人員轉隸到市場監督管理局相應人員工資和社保繳費減少導致基本支出減少

(三)20191-3月項目支出金額552.36萬元,20181-3月項目支出金額517.87萬元,較上年同期增加34.49萬元。主要原因:我部門2019及早規劃項目支出,加大支出進度,項目支出相應增加

云南省藥品監督管理局部門季度預算執行情況統計表

(2019年度)

填報日期:2019年4月3日

 

 

 

 

單位:萬元

項目

年初預算數

一季度

當季度執行數

當季度完成

累計執行數

累計完成

累計執行數較上

年初預算%

年初預算%

年同期增減情況

收入征收入庫金額

100

15.05

15%

15.05

15%

-138.46

基本支出金額

7,233.96

1581.37

22%

1581.37

22%

-189.14

項目支出金額

2,235.58

552.36

25%

552.36

25%

34.49

 

                          

                                  云南省藥品監督管理局

                                        20194月3日

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